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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES
Atualizado em: 19/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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13/11/20240002789/20240002789/20240003664/20240004305/2024ANULACAO REF. ALTERACAO DE RECURSO.EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA***.520.207-**R$ 1.821,69R$ 1.821,69-R$ 1.821,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240004722/20240000516/20240000636/20240000853/2024contratacao de empresa para prestacao de servicos de MANUTENCAO DE IMPRESSORA e aquisicao de PECAS para conserto de impressoras do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social (CREAS), Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) e o Conselho Tutelar em atendimento a Secretaria de Assistencia Social, deste municipioHELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS42.138.865/0001-69R$ 210,00R$ 210,00R$ 210,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240004722/20240000515/20240000635/20240000852/2024contratacao de empresa para prestacao de servicos de MANUTENCAO DE IMPRESSORA e aquisicao de PECAS para conserto de impressoras do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social (CREAS), Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) e o Conselho Tutelar em atendimento a Secretaria de Assistencia Social, deste municipioHELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS42.138.865/0001-69R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240004722/20240000514/20240000634/20240000851/2024contratacao de empresa para prestacao de servicos de MANUTENCAO DE IMPRESSORA e aquisicao de PECAS para conserto de impressoras do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social (CREAS), Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) e o Conselho Tutelar em atendimento a Secretaria de Assistencia Social, deste municipioHELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS42.138.865/0001-69R$ 396,00R$ 396,00R$ 396,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240004722/20240000513/20240000633/20240000850/2024contratacao de empresa para prestacao de servicos de MANUTENCAO DE IMPRESSORA e aquisicao de PECAS para conserto de impressoras do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social (CREAS), Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) e o Conselho Tutelar em atendimento a Secretaria de Assistencia Social, deste municipioHELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS42.138.865/0001-69R$ 1.353,04R$ 1.353,04R$ 1.353,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240004121/20240000525/20240000632/20240000849/2024CONTRATACAO DE 6 (SEIS) ONIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 40 PASSAGEIROS, EQUIPADOS COM CINTOS DE SEGURANCA EM TODOS OS ASSENTOS COM SEGURO. OS VEICULOS DEVERAO REALIZAR ROTAS AOS SABADOS, PARTINDO DO DISTRITO DE ITABAIANA, AGUA BOA E ASSENTAMENTO CORREGO DA LAJE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE MUCURICI. O OBJETIVO E TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE E RETIRAREM SEU TICKET VALE +, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 602/2014. O PAGAMENTO SERA EFETUADOARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA01.712.282/0001-12R$ 10.901,18R$ 10.901,18R$ 10.061,7930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240000543/20240000543/20240000651/20240000848/2024PEDIDO DE UM DIARIA PARA REALIZAR UMA VIAGEM PARA VITORIA/ES, PARA O MOTORISTA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA CONDUZIR A Srª DALYANE DA SILVA MOREIRA COSTA, Srª ANDRESSA SILVA BARBOSA E A Srª HIARA FERREIRA DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TECNICO CENTRAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO ESPIRITO SANTOSALESSANDRO MARTINS BARBOSA***.068.458-**R$ 65,00R$ 65,00R$ 65,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240000542/20240000542/20240000650/20240000847/2024PEDIDO DE UMA DIARIA PARA RELIZAR VIAGEM A CIDADE DE VITORIA/ES, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TECNICO CENTRAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO ESPIRITO SANTOSHIARA FERREIRA DO NASCIMENTO***.104.407-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240000541/20240000541/20240000649/20240000846/2024PEDIDO DE UMA DIARIA PARA RELIZAR VIAGEM A CIDADE DE VITORIA/ES, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024 PARA PARA PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TECNICO CENTRAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO ESPIRITO SANTOSANDRESSA SILVA BARBOSA***.256.047-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240000540/20240000540/20240000648/20240000845/2024PEDIDO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM PARA VITORIA/ES, PARA A SECRETARIA, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TECNICO CENTRAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO ESPIRITO SANTOSDALYANE DA SILVA MOREIRA COSTA***.540.417-**R$ 120,00R$ 120,00R$ 120,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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