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| 000019/2024 | Dispensa | 005136/2024 | 17/10/2024 | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de REGULARIZACAO CETURB/ES dos veiculos de transporte coletivo de pessoas, placa QRM8I36 do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) em atendimento a Secretaria Municipal de Assistencia Social do municipio de Mucurici/ES, objetivando a circulacao nas rodovias estaduais e federais. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.844,00 | R$ 1.667,00 |
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| PAULA ROSA PECANHA - ME | 24.238.861/0001-70 | Servico | SERVICOS DE REGULARIZACAO CETURBS/ES NO VEICULO RENAULT/ MASTER QRM8I36 | | SERVICO | 1,0000 | R$ 1.667,00 | R$ 1.667,00 |
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| 000031/2024 | Dispensa | 005133/2024 | 17/10/2024 | Contratacao de empresa para prestacao de servicos de REGULARIZACAO CETURB/ES dos veiculos de transporte coletivo de pessoas, placas RQT8F59, RBJ7G90, RBG3C85 do setor Regulacao em atendimento a Secretaria Municipal de Saude do municipio de Mucurici/ES, objetivando a circulacao nas rodovias estaduais e federais | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 5.532,00 | R$ 5.001,00 |
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| PAULA ROSA PECANHA - ME | 24.238.861/0001-70 | Servico | SERVICOS DE REGULARIZACAO CETURBS/ES NO VEICULO MERCEDES BENZ/ SPRINTER; RQT8F59 | | SERVICO | 1,0000 | R$ 1.667,00 | R$ 1.667,00 |
| PAULA ROSA PECANHA - ME | 24.238.861/0001-70 | Servico | SERVICOS DE REGULARIZACAO CETURBS/ES NO VEICULO FORD/ TRANSIT; RBJ7G90 | | SERVICO | 1,0000 | R$ 1.667,00 | R$ 1.667,00 |
| PAULA ROSA PECANHA - ME | 24.238.861/0001-70 | Servico | SERVICOS DE REGULARIZACAO CETURBS/ES NO VEICULO MARCOPOLO/ VOLARE RBG3C85 | | SERVICO | 1,0000 | R$ 1.667,00 | R$ 1.667,00 |
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| 000029/2024 | Dispensa | 005109/2024 | 15/10/2024 | contratacao de empresa para prestacao de servicos de MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSORAS, para atender as demandas das Unidades de Saude ESF´s (Elisbela Alves Bredoff, Heuller Santiago Souza, Antonio Joao de Couto, Unidade Sanitaria) Secretaria de Saude, Farmacia Cidada, setor Regulacao e a Unidade Mista de Internacao de Mucurici/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 5.295,06 | R$ 4.540,00 |
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| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA BROTHER HL L2320D | | SERVICO | 1,0000 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP LASER JET 107ª | | SERVICO | 1,0000 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA PANTUM P2500W | | SERVICO | 1,0000 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA BROTHER HL 1202 | | SERVICO | 1,0000 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA PANTUM P2500W | | SERVICO | 1,0000 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP LASER MFP 135W | | SERVICO | 1,0000 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP LASER JET PRO 400 M401N | | SERVICO | 1,0000 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA PANTUM M6650NW | | SERVICO | 1,0000 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP LASER JET PRO 400 M401N | | SERVICO | 1,0000 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2020W | | SERVICO | 1,0000 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
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| 000040/2024 | Dispensa | 005055/2024 | 11/10/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DOS SETORES DA SECRETARIA GERAL DE GABINETE, SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 6.269,98 | R$ 5.700,00 |
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| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA - BROTHER HL1212W | | SERVICO | 1,0000 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA - HP P 1005W | | SERVICO | 1,0000 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA - HP P 1005W | | SERVICO | 1,0000 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA DCP - L2540DW | | SERVICO | 1,0000 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA - DCP L 5652 DN | | SERVICO | 1,0000 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA DCP8085DN | | SERVICO | 1,0000 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA - DCP L 5652 DN | | SERVICO | 1,0000 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA DCP8157DN | | SERVICO | 1,0000 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA DCP8157DN | | SERVICO | 1,0000 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | 46.663.123/0001-03 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA - DCP L2540 DW | | SERVICO | 2,0000 | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
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| 000017/2024 | Dispensa | 005038/2024 | 10/10/2024 | Aquisicao de KIT NATALIDADE contendo produtos de uso do bebe nos primeiros meses de vidas, para atender o Centro de Referencia de Assistencia Social, deste municipio. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 5.049,50 | R$ 3.347,50 |
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| COMERCIAL PASTORE E SIQUEIRA LTDA | 11.164.160/0001-92 | Material | MEIA LISA 100 ALGODAO | UNISEX (BRANCO/VERDE AGUA/ AMARELO) | KIT | 20,0000 | R$ 2,99 | R$ 59,80 |
| COMERCIAL PASTORE E SIQUEIRA LTDA | 11.164.160/0001-92 | Material | TRAVISSEIRO ANTISSUFOCANTE | NEUTRO PARA BEBE | UNIDADE | 10,0000 | R$ 9,99 | R$ 99,90 |
| 42.674.112 CICILIA NUNES LAMEIRA | 42.674.112/0001-78 | Material | TOALHA DE BOCA INFANTIL | PACOTE COM 03 PECAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 30 CM, 100 ALGODAO, COLORIDO NAS CORES AZUL, VERDE, AMARELO E ROSA | KIT | 10,0000 | R$ 12,90 | R$ 129,00 |
| 42.674.112 CICILIA NUNES LAMEIRA | 42.674.112/0001-78 | Material | MIJAOZINHO SEM PE 100 ALGODAO | TAM M OU G (BRANCO/VERDE AGUA/AMARELO) | KIT | 20,0000 | R$ 6,90 | R$ 138,00 |
| 42.674.112 CICILIA NUNES LAMEIRA | 42.674.112/0001-78 | Material | MACACAO MAGA CURTA | SEM PE, 100 ALGODAO (BRANCO/ VERDE AGUA/ AMARELO) | KIT | 10,0000 | R$ 16,90 | R$ 169,00 |
| ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME | 19.207.250/0001-25 | Material | TOALHO DE BANHO INFANTIL | COM CAPUZ E FORRO FRALDA, TAM 70CM X 90CM, 100 ALGODAO, NAS CORES AMARELO, ROSA, VERDE E AZUL | KIT | 10,0000 | R$ 26,50 | R$ 265,00 |
| 42.674.112 CICILIA NUNES LAMEIRA | 42.674.112/0001-78 | Material | MANTA DE MICROFIBRA, ANTIALERGICA, 100 POLIESTER | 80CM x 100CM LISO (BRANCO/VERDE AGUA/AMARELO) | UNIDADE | 10,0000 | R$ 26,90 | R$ 269,00 |
| ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME | 19.207.250/0001-25 | Material | COEIRO FRANELADO. | COM 3 UNID. 100 ALGODAO 100x80 (BRANCO/ VERDE AGUA/ AMARELO) | KIT | 10,0000 | R$ 27,78 | R$ 277,80 |
| 42.674.112 CICILIA NUNES LAMEIRA | 42.674.112/0001-78 | Material | KITS DE LUVA, SAPATINHO E TOUCA | 100 ALGOFAO, BRANCO/ VERDE AGUA/ AMARELO | KIT | 20,0000 | R$ 14,90 | R$ 298,00 |
| 42.674.112 CICILIA NUNES LAMEIRA | 42.674.112/0001-78 | Material | JOGO DE LENCOL 2 PECAS, 100 ALGODAO | LISO OU ESTAMPADO NAS CORES BRANCO/ VERDE AGUA/ AMARELO | UNIDADE | 10,0000 | R$ 29,90 | R$ 299,00 |
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| 000038/2024 | Dispensa | 004873/2024 | 03/10/2024 | AQUISICAO DE PICOLES PARA COMEMORACAO DE DIA DAS CRIANCAS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS E O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | Lei nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.650,07 | R$ 1.261,20 |
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| SHEILA SOUZA OLIVEIRA RIOS | 16.864.568/0001-90 | Material | PICOLE (*generos alimenticios) | | UNIDADE | 340,0000 | R$ 1,20 | R$ 408,00 |
| SHEILA SOUZA OLIVEIRA RIOS | 16.864.568/0001-90 | Material | PICOLE (*generos alimenticios) | | UNIDADE | 711,0000 | R$ 1,20 | R$ 853,20 |
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| 000020/2024 | Dispensa | 004722/2024 | 30/09/2024 | contratacao de empresa para prestacao de servicos de MANUTENCAO DE IMPRESSORA e aquisicao de PECAS para conserto de impressoras do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social (CREAS), Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) e o Conselho Tutelar em atendimento a Secretaria de Assistencia Social, deste municipio | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.330,19 | R$ 2.139,04 |
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| HELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS | 42.138.865/0001-69 | Servico | SERVICO DE RECARGA CARTUCHO HP 664 BLACX, MODELO XL, 2ML | | SERVICO | 1,0000 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
| HELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS | 42.138.865/0001-69 | Servico | SERVICO DE RECARGA CARTUCHO DE TINTA HP 122 BLACK | | SERVICO | 1,0000 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
| HELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS | 42.138.865/0001-69 | Servico | SERVICO DE RECARGA CARTUCHO HP 60 DESKJET HP60 BLACK | | SERVICO | 1,0000 | R$ 33,00 | R$ 33,00 |
| HELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS | 42.138.865/0001-69 | Servico | SERVICO DE RECARGA CARTUCHO HP 664 COLOR, MODELO XL, 2ML | | SERVICO | 1,0000 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| HELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS | 42.138.865/0001-69 | Servico | SERVICO DE RECARGA CARTUCHO HP 60 COLOR | | SERVICO | 1,0000 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| HELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS | 42.138.865/0001-69 | Material | CARTUCHO HP 664 BLACK ORIGINAL | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 89,02 | R$ 178,04 |
| HELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS | 42.138.865/0001-69 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP 9020 CDN | | SERVICO | 1,0000 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| HELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS | 42.138.865/0001-69 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3150 | | SERVICO | 1,0000 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| HELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS | 42.138.865/0001-69 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER HP P1102W | | SERVICO | 1,0000 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
| HELOISA DA SILVA SILVEROL PRODHEL EQUIPAMENTOS | 42.138.865/0001-69 | Material | CARTUCHO HP 664 COLOR ORIGINAL | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 106,45 | R$ 212,90 |
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| 000016/2024 | Dispensa | 004586/2024 | 18/09/2024 | Aquisicao de grades de protecao e portao de ferro para garantir a seguranca do imovel do Centro de Referencia de Assistencia Social do municipio de Mucurici, visando proporcionar maior protecao ao local. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.643,34 | R$ 2.280,00 |
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| MARIA ELDI DE OLIVEIRA 00788401718-ME | 15.186.670/0001-11 | Material | GRADE DE FERRO* | GRADE DE FERRO PARA PROTECAO DE JANELA, TAMANHO 1,58X1,58 COM INSTALACAO INCLUSA | UNIDADE | 2,0000 | R$ 445,00 | R$ 890,00 |
| MARIA ELDI DE OLIVEIRA 00788401718-ME | 15.186.670/0001-11 | Material | PORTAO DE FERRO * | PORTAO DE FERRO, TAMANHO DE 2,20X1,40 COM ROLDANAS E INSTALACAO INCLUSA | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.390,00 | R$ 1.390,00 |
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| 000027/2024 | Dispensa | 0004510/2024 | 12/09/2024 | AQUISICAO DE CANETAS ODONTOLOGICAS E APARELHOS INFRAVERMELHOS, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS E OPERACIONALIZACAO DE ATENDIMENTOS A POPULACAO, EM DETRIMENTO AS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, OBJETIVANDO REDUZIR OS DANOS E PROMOVER A SAUDE E INTEGRIDADE DOS MESMO, NO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 9.215,00 | R$ 8.380,00 |
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| SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA | 32.630.250/0001-00 | Material | APARELHO INFRAVERMELHO COM PEDESTAL * | REGULAVEL EM ALTURA DE 1,50M, MOTANDO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, DOTADO DE 4 PES DESMONTAVEIS E COM RODIZIOS GIRATORIOS, HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ, REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO, ACOMPANHA LAMPADA DE 150. | UNIDADE | 2,0000 | R$ 1.390,00 | R$ 2.780,00 |
| SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA | 32.630.250/0001-00 | Material | CANETA DE ALTO ROTACAO * | COMPOSTO POR TURBINA DE ALTA ROTACAO COM 400.000 RPM MAIS OU MENOS 10 , ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, DEVE TER CORPO EM ACO INOXIDAVEL, SISTEMA PUSH BUTTON, A CABECA DEVE MEDIR NO MAXIMO 12,5X13,5MM. DEVE POSSUIR NO MINIMO 3 SAIDAS DE SPRAY, TOLAMENTOS DE CERAMICA E SISTEMA QUE EVITA ENTRADA DE RESIDUOS NA CABECA. DEVE TER POTENCIA MINIMA DE 27W. DEVE SUPORTAR AUTOCLAVAGEM COM TEMPERATURA DE 135°C. DEVE POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO, COMPROVANDO ATRAVES DE GRAVACAO A LASER NA PROPRIA PECA E CERTIFICADO EM NOME DO FABRICANTE. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO | UNIDADE | 5,0000 | R$ 1.120,00 | R$ 5.600,00 |
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| 000015/2024 | Dispensa | 004121/2024 | 11/09/2024 | CONTRATACAO DE 6 (SEIS) ONIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 40 PASSAGEIROS, EQUIPADOS COM CINTOS DE SEGURANCA EM TODOS OS ASSENTOS COM SEGURO. OS VEICULOS DEVERAO REALIZAR ROTAS AOS SABADOS, PARTINDO DO DISTRITO DE ITABAIANA, AGUA BOA E ASSENTAMENTO CORREGO DA LAJE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE MUCURICI. O OBJETIVO E TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE E RETIRAREM SEU TICKET VALE +, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 602/2014. O PAGAMENTO SERA EFETUADO | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 49.047,15 | R$ 46.356,80 |
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| ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 01.712.282/0001-12 | Servico | LOCACAO DE 06 ONIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 40 PASSAGEIROS | ONIBUS COM CAPACIDADE SUPERIOR A 40 PASSAGEIROS, EQUIPADOS COM CINTOS DE SEGURANCA EM TODOS OS ASSENTOS COM SEGURO. OS VEICULOS DEVERAO REALIZAR ROTAS AOS SABADOS, PARTINDO DO DISTRITO DE ITABAIANA, AGUA BOA E ASSENTAMENTO CORREGO DA LAJE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE MUCURICI. O OBJETIVO E TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE E RETIRAREM SEU TICKET VALE +, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 602/2014. O PAGAMENTO SERA EFETUADO POR QUILOMETRO RODADO, CONSIDERANDO-SE DE 4 A 5 SABADOS POR MES | QUILOMETRO | 4139,0000 | R$ 11,20 | R$ 46.356,80 |
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