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| 000020/2024 | Dispensa | 001239/2024 | 10/04/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E DEDETIZACAO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | Lei nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 12.000,00 |
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| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS CAIXAS D´AGUA. | | SERVICO | 1,0000 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO | | SERVICO | 1,0000 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS CAIXAS D´AGUA. | | SERVICO | 3,0000 | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | HIGIENIZACAO E LIMPEZA DAS CAIXAS D´AGUA. | | SERVICO | 4,0000 | R$ 500,00 | R$ 2.000,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO | | SERVICO | 3,0000 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO | | SERVICO | 4,0000 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
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| 000007/2024 | Dispensa | 001181/2024 | 09/04/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA PESSOA FISICA E JURIDICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 514,00 |
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| EDMAR ANTUNES CUNHA JUNIOR - ME | 22.741.553/0001-38 | Servico | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA FISICA E JURIDICA | | SERVICO | 1,0000 | R$ 514,00 | R$ 514,00 |
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| 000015/2024 | Dispensa | 001310/2024 | 27/03/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO, LIMPEZA DE CAIXA D´AGUA E TESTE DE POTABILIDADE DE AGUA COM AMOSTRA COLETADA EM TORNEIRA APOS RESERVATORIO DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E UNIDADE MISTA DE INTERNACAO DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 14.744,00 |
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| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | TESTE DE POTABILIDADE DA AGUA COM AMOSTRA COLETADA EM TORNEIRA APOS RESERVATORIO | | SERVICO | 1,0000 | R$ 142,00 | R$ 142,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | TESTE DE POTABILIDADE DA AGUA COM AMOSTRA COLETADA EM TORNEIRA APOS RESERVATORIO | | SERVICO | 1,0000 | R$ 142,00 | R$ 142,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA | | SERVICO | 1,0000 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA | | SERVICO | 1,0000 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | TESTE DE POTABILIDADE DA AGUA COM AMOSTRA COLETADA EM TORNEIRA APOS RESERVATORIO | | SERVICO | 5,0000 | R$ 142,00 | R$ 710,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA | | SERVICO | 5,0000 | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DOS LOCAIS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DOS LOCAIS | | SERVICO | 2,0000 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
| DEDETIZADORA CASA LIMPA | 02.512.253/0001-70 | Servico | DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DOS LOCAIS | | SERVICO | 5,0000 | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 |
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| 000011/2024 | Dispensa | 000543/2024 | 22/03/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEICULOS VIA GPS DA FROTA DO SETOR REGULACAO DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 12.500,00 |
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| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PPC1941* | INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE RASTREADORES | MESES | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN OVF9602* | INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE RASTREADORES | MESES | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PPC1J44* | INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE RASTREADORES | MESES | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO GOL VOLKSWAGEN PPC1951* | INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE RASTREADORES | MESES | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO SPIN CHEVROLET RQQ4F80* | INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE RASTREADORES | MESES | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO SPRINT MERCEDES RQT8F59* | INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE RASTREADORES | MESES | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO FORD TRANSIT 410B RBJ7G90* | INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE RASTREADORES | MESES | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN2 SFQ4E93* | INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE RASTREADORES | MESES | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN2 SFQ4F01* | INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE RASTREADORES | MESES | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | SERVICO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN2 SFQ4F06* | INCLUINDO INSTALACAO/DESISTALACAO DE RASTREADORES | MESES | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
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| 000022/2024 | Dispensa | 001238/2024 | 21/03/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE PROJETO DE SPDA, PARA ATENDER A CRECHE PRO-INFANCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso I | Concluida | R$ 5.000,00 |
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| SL NERY ENGENHARIA ME | 19.359.541/0001-39 | Servico | PROJETO DO SPDA DA CRECHE EM CONSTRUCAO (CRECHE PRO-INFANCIA) | LOCALIZADA A AVENIDA PARQUE ITAUNAS, BAIRRO NITEROI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | SERVICO | 1,0000 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
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| 000015/2024 | Dispensa | 000546/2024 | 21/03/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOAMENTO E RASTREAMENTOS DOS 26 (VINTE E SEIS) VEICULOS DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI, NO PERIODO DE 10(DEZ) MESES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 13.000,00 |
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| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA GPS (CAMINHAO VOLKSWAGEN - MRA 0816) | (SINAL POR SATELITE) INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE MODULOS RASTREADORES EM COMODATO. | TUBO | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA GPS (CAMINHAO FORD 816S - PPM 8078) | (SINAL POR SATELITE) INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE MODULOS RASTREADORES EM COMODATO. | SERVICO | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA GPS (CACAMBA GRANDE - MERCEDES BENZ - OVF 9611) | (SINAL POR SATELITE) INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE MODULOS RASTREADORES EM COMODATO. | SERVICO | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA GPS CAMINHAO BAU FORD/CARGO 816S - OVF 7593 | (SINAL POR SATELITE) INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE MODULOS RASTREADORES EM COMODATO. | SERVICO | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA GPS (CAMINHAO CACAMBA - VOLKSWAGEN - PPV 7152) | (SINAL POR SATELITE) INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE MODULOS RASTREADORES EM COMODATO. | SERVICO | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA GPS (CACAMBA IVECO PPC 1943) | (SINAL POR SATELITE) INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE MODULOS RASTREADORES EM COMODATO. | SERVICO | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA GPS (CACAMBA IVECO QR F3G20) | (SINAL POR SATELITE), INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE MODULOS RASTREADORES EM COMODATO. | SERVICO | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA GPS (MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) | (SINAL POR SATELITE), INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE MODULOS RASTREADORES EM COMODATO. | SERVICO | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA GPS (MOTONIVELADORA CASE 845B) | (SINAL POR SATELITE), INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE MODULOS RASTREADORES EM COMODATO. | SERVICO | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
| JOSE CARLOS LOURENCO DA SILVA 03510319796 | 43.804.899/0001-08 | Servico | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR VIA GPS (VEICULO: FIAT MOBIL - QRF 1J66) | (SINAL POR SATELITE), INCLUINDO INSTALACAO/DESINSTALACAO DE MODULOS RASTREADORES EM COMODATO. | SERVICO | 10,0000 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
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| 000021/2024 | Dispensa | 001229/2024 | 20/03/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA PARA O PROJETO DE EXTENSAO DE REDE URBANA COM ILUMINACAO PUBLICA COM A APROVACAO NA EDP DAS RUAS ALCOBACA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ITABAIANA, RUA RIO DE JANEIRO E RUA LARANJEIRAS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso I | Concluida | R$ 9.000,00 |
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| SL NERY ENGENHARIA ME | 19.359.541/0001-39 | Servico | PROJETO DE EXTENSAO DE REDE URBANA COM ILUMINACAO PUBLICA, COM APROVACAO NA EDP DA RUA ALCOBACA | LOCALIZADA NO DISTRITO DE ITABAIANA. | SERVICO | 1,0000 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| SL NERY ENGENHARIA ME | 19.359.541/0001-39 | Servico | PROJETO DE EXTENSAO DE REDE URBANA COM ILUMINACAO PUBLICA,COM APROVACAO NA EDP DA RUA RIO DE JANEIRO | , LOCALIZADA NA SEDE SO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | SERVICO | 1,0000 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| SL NERY ENGENHARIA ME | 19.359.541/0001-39 | Servico | PROJETO DE EXTENSAO DE REDE URBANA COM ILUMINACAO PUBLICA, COM APROVACAO NA EDP DA RUA RUA DE LARANJ | PROJETO DE EXTENSAO DE REDE URBANA COM ILUMINACAO PUBLICA, COM APROVACAO NA EDP DA RUA RUA DE LARANJEIRAS | SERVICO | 1,0000 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
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| 000014/2024 | Dispensa | 001141/2024 | 18/03/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 DE PESSOA FISICA E JURIDICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 514,00 |
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| EDMAR ANTUNES CUNHA JUNIOR - ME | 22.741.553/0001-38 | Servico | EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PESSOA FISICA E JURIDICA | | SERVICO | 1,0000 | R$ 514,00 | R$ 514,00 |
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| 000018/2024 | Dispensa | 000541/2024 | 18/03/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, COM ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E MUCURICI/ES, | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 2.096.579,70 |
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| AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | DESINGRIPANTE 300ML (mat. cons.*) | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 10,90 | R$ 32,70 |
| STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI-ME | 39.483.895/0001-06 | Material | LIMPA CONTATO 300ML (mat. cons.*) | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 12,60 | R$ 37,80 |
| AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | DESINGRIPANTE 300ML (mat. cons.*) | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 10,90 | R$ 54,50 |
| AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | DESINGRIPANTE 300ML (mat. cons.*) | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 10,90 | R$ 54,50 |
| STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI-ME | 39.483.895/0001-06 | Material | LIMPA CONTATO 300ML (mat. cons.*) | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 12,60 | R$ 63,00 |
| STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI-ME | 39.483.895/0001-06 | Material | LIMPA CONTATO 300ML (mat. cons.*) | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 12,60 | R$ 63,00 |
| AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | DESINGRIPANTE 300ML (mat. cons.*) | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 10,90 | R$ 109,00 |
| STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI-ME | 39.483.895/0001-06 | Material | LIMPA CONTATO 300ML (mat. cons.*) | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 12,60 | R$ 126,00 |
| AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | OLEO DE FREIO DOT-3, EMBALAGEM 500ML | | UNIDADE | 8,0000 | R$ 25,90 | R$ 207,20 |
| AUTO POSTO EMIRADOS ARABES | 10.491.602/0001-42 | Material | ADITIVO PARA RADIADOR - EMBALAGEM 01 LITRO (mat. cons.*) | | UNIDADE | 30,0000 | R$ 10,90 | R$ 327,00 |
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| 000005/2024 | Inexigibilidade | 001132/2024 | 15/03/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 20.000 KM E AQUISICAO DE PCAS PARA OS 05 (CINCO) VEICULOS CHEVROLET/SPIN 1.8 AT LT7, COM PLACAS SGD8B75, SGD8C06, SGD8B88, SGD8C11 E SGD8C08 DO SETOR REGULACAO DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 5.380,00 |
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| LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | VEDADOR DE NAO ALV. - 12616850 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 13,39 | R$ 66,95 |
| LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | LIMPA PARABRISA - OF9039-6 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 14,99 | R$ 74,95 |
| LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | FLUIDO PARA FERIO - 93205290 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 32,23 | R$ 161,15 |
| LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | KIT DESCARBONIZANTE MD1010-2 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 60,00 | R$ 300,00 |
| LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | FILTRO DE OLEO - 88905845 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 60,09 | R$ 300,45 |
| LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | PROD. DE HIGIENIZACAO - MD1025-2 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
| LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | KIT REVISAO LUBRIFICANTE | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 66,00 | R$ 330,00 |
| LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | FILTRO DE AR - 52102242 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 87,00 | R$ 435,00 |
| LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | LUBRIFICANTE DEX - 98550154.Y | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 70,00 | R$ 1.400,00 |
| LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Servico | REVISAO 20.000KM | | HORAS | 6,8500 | R$ 290,00 | R$ 1.986,50 |
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