PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
HojeLimpar
   
Dispensa000019000548202413/03/202413/03/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ROTA MUCURICI X VITORIA/ES.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSECREARIA DE GABINETE, EDUCACAO E AGRICULTURAR$ 296.009,15
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000014/202414/03/202414/03/202431/12/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ROTA MUCURICI X VITORIA/ES.POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74TERMINO DE PRAZOR$ 296.009,15

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialGASOLINA COMUM (mat cons.*)LITRO10000,00R$ 6,28R$ 62.800,00
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO S-10 (mat. cons.*)LITRO5000,00R$ 6,18R$ 30.900,00
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialADITIVO PARA RADIADOR - EMBALAGEM 01 LITRO (mat. cons.*)UNIDADE25,00R$ 32,33R$ 808,25
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO 5W30 GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO (*mat. cons.)UNIDADE10,00R$ 56,67R$ 566,70
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS A DIESEL 5W30, ACEA C2/C3 (mat.cons.*)UNIDADE10,00R$ 70,00R$ 700,00
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO 15W40 A GASOLINA, EMBALAGEM 1 LITROUNIDADE15,00R$ 50,67R$ 760,05
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO 5W30 A DIESEL (*mat. cons.)UNIDADE25,00R$ 70,00R$ 1.750,00
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialGASOLINA COMUM (mat cons.*)LITRO5000,00R$ 6,28R$ 31.400,00
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO DIESEL (mat. cons.*)LITRO5000,00R$ 6,08R$ 30.400,00
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO S-10 (mat. cons.*)LITRO5000,00R$ 6,18R$ 30.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000018000541202418/03/202420/03/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, COM ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E MUCURICI/ES,Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSECRETARIA GERAL DE GABINTE, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOSR$ 2.096.579,70
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000015/202420/03/202420/03/202431/12/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, COM ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E MUCURICI/ES,AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42TERMINO DE PRAZOR$ 1.755.677,90
000016/202420/03/202420/03/202431/12/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, COM ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E MUCURICI/ES,EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 186.402,00
000017/202420/03/202420/03/202431/12/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS, COM ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO E MUCURICI/ES,STREET AUTO PECAS E SERVICOS EIRELI-ME39.483.895/0001-06TERMINO DE PRAZOR$ 154.499,80

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialGASOLINA COMUM (mat cons.*)LITRO5000,00R$ 6,19R$ 30.950,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialOLEO S-10 (mat. cons.*)LITRO5000,00R$ 6,98R$ 34.900,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialAGENTE REDUTOR LIQUIIDO DE NOX ARLA 32BB (*mat. cons.)UNIDADE30,00R$ 201,90R$ 6.057,00
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25MaterialOLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS A DIESEL 5W30, ACEA C2/C3 (mat.cons.*)UNIDADE70,00R$ 58,00R$ 4.060,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialOLEO 15W40 A GASOLINA, EMBALAGEM 1 LITROUNIDADE100,00R$ 34,90R$ 3.490,00
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25MaterialOLEO MOTOR 0W30 A DIESEL, RMBALAGEM 01 LITROUNIDADE80,00R$ 58,00R$ 4.640,00
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25MaterialOLEO DIRECAO HIDRAULICA, EMBALAGEM 1 LITROUNIDADE40,00R$ 30,00R$ 1.200,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialOLEO DE FREIO DOT-4, EMBALAGEM 500MLUNIDADE30,00R$ 29,90R$ 897,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialADITIVO PARA RADIADOR - EMBALAGEM 01 LITRO (mat. cons.*)UNIDADE50,00R$ 10,90R$ 545,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialDESINGRIPANTE 300ML (mat. cons.*)UNIDADE3,00R$ 10,90R$ 32,70

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000013000544202415/02/202419/03/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE INTERNACAO, PSF, REGULACAO) DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidamunicipio de mucuriciR$ 1.295.634,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000008/202420/03/202420/03/202431/12/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE INTERNACAO, PSF, REGULACAO) DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES.EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 79.470,00
000007/202420/03/202420/03/202431/12/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE INTERNACAO, PSF, REGULACAO) DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES.AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42TERMINO DE PRAZOR$ 1.216.164,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialGASOLINA COMUM (mat cons.*)LITRO100000,00R$ 6,19R$ 619.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialOLEO DIESEL (mat. cons.*)LITRO500,00R$ 6,88R$ 3.440,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialOLEO S-10 (mat. cons.*)LITRO80000,00R$ 6,98R$ 558.400,00
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25MaterialOLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS A DIESEL 5W30, ACEA C2C3UNIDADE700,00R$ 58,00R$ 40.600,00
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25MaterialOLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA MOTO 4T (mat. cons.*)UNIDADE30,00R$ 24,00R$ 720,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialAGENTE REDUTOR LIQUIIDO DE NOX ARLA 32BB (*mat. cons.)LITRO60,00R$ 201,90R$ 12.114,00
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25MaterialOLEO 15W40 A GASOLINA (mat. cons.*)UNIDADE700,00R$ 30,00R$ 21.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialOLEO 15W40 A DIESEL (*mat. cons.)UNIDADE200,00R$ 27,90R$ 5.580,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialOLEO 10W30 PARA MOTO 4 T (mat. cons.*)LITRO30,00R$ 45,90R$ 1.377,00
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25MaterialOLEO 5W40 A GASOLINA (mat. cons.*)UNIDADE200,00R$ 39,00R$ 7.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000012000547202413/03/202413/03/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE MISTA DA INTERNACAO, PSF, REGULACAO), QUE SE TORNA NECESSARIO PARA VIAGEM NO PERCURSO MUCURICI/ES X VITORIA/ES, VIA COLATINA E VIA LINHARES, COM ABASTECIMENTO NA CIDADE DE LINHARES OU JOAO NEIVA/ES.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 456.095,35
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000006/202415/03/202415/03/202431/12/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE MISTA DA INTERNACAO, PSF, REGULACAO), QUE SE TORNA NECESSARIO PARA VIAGEM NO PERCURSO MUCURICI/ES X VITORIA/ES, VIA COLATINA E VIA LINHARES, COM ABASTECIMENTO NA CIDADE DE LINHARES OU JOAO NEIVA/ES.POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74TERMINO DE PRAZOR$ 456.095,35

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialGASOLINA COMUM (mat cons.*)LITRO40000,00R$ 6,28R$ 251.200,00
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO DIESEL (mat. cons.*)LITRO1000,00R$ 6,08R$ 6.080,00
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO S-10 (mat. cons.*)LITRO30000,00R$ 6,18R$ 185.400,00
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS A GASOLINA E ALCOOL 5W40UNIDADE50,00R$ 66,67R$ 3.333,50
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO 15W40 A DIESEL (*mat. cons.)UNIDADE30,00R$ 46,67R$ 1.400,10
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialAGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX ARLA 32BB (*mat. cons.)LITRO500,00R$ 6,08R$ 3.040,00
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO 5W30 A DIESEL (*mat. cons.)UNIDADE25,00R$ 70,00R$ 1.750,00
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialADITIVO RADIADOR (*mat. cons.)UNIDADE25,00R$ 32,33R$ 808,25
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO 5W30 A GASOLINAUNIDADE25,00R$ 56,67R$ 1.416,75
POSTO OURO NEGRO LTDA.02.468.894/0001-74MaterialOLEO 5W40 A GASOLINA (mat. cons.*)UNIDADE25,00R$ 66,67R$ 1.666,75

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000009000122202406/02/202406/02/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO ENSINO BASICO NAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 2.739.355,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000010/202407/02/202407/02/202406/02/2025PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO ENSINO BASICO NAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA01.712.282/0001-12VIGENTER$ 2.739.355,20

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA01.712.282/0001-12ServicoPERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE 01KM A 50KMQUILOMETRO142160,00R$ 11,20R$ 1.592.192,00
ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA01.712.282/0001-12ServicoPERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE 51KM A 110KMQUILOMETRO140240,00R$ 8,18R$ 1.147.163,20

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000009000009202016/12/202016/12/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E IMSUMOS PARA UMIM- UNIDADE MISTA DE INTERNACAO DE MUCURICI.CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 188/GM/MS, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE DECLARA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL ( ESPIN), EM DECORRENCIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONAVIRUS (2019-NCOV); CONSIDERANDO QUE A SITUACAO DEMANDA O EMPREGO URGENTE DE MEDIDAS DE PREVENCAO, CONTROLE E CONTENCAO DE RISCOS, DANOS E AGRAVOS A SAUDE PUBLICA, AFIM DE EVITAR A DISSEMINACAO DE QUALQUER DOENCA NO MUNICIPIO.ART 24 - INCISO IVConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 47.359,35
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialACIDO TRANEXANICO 250MG/5ML ( CONSUMO)AMPOLA100,00R$ 4,65R$ 465,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialAGUA PARA INJECAO 10ML ( CONSUMO)AMPOLA2200,00R$ 0,32R$ 704,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialAMINOFILINA 24MG/ML INJETAVEL-AMPOLA C 10ML ( CONSUMO)AMPOLA100,00R$ 2,45R$ 245,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialANESTALCON COLIRIO ( CONSUMO)FRASCO2,00R$ 13,90R$ 27,80
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialBENZILPENCILINA BENZATINA 600000UI ( CONSUMO)AMPOLA100,00R$ 7,70R$ 770,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialBENZILPENICILINA BENZATINA 1200000UI ( CONSUMO)AMPOLA100,00R$ 20,55R$ 2.055,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialBICARBONATO DE SODIO 8,4 ( CONSUMO)AMPOLA50,00R$ 0,86R$ 43,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialBISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG ( CONSUMO)COMPRIMIDO140,00R$ 0,82R$ 114,80
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialBROMETO DE IPRATROPIO 20MCG/DOSE 15 ML, AEROSSOL DOSIFICADOR COM INALADOR ( CONSUMO)FRASCO5,00R$ 44,00R$ 220,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialBROMIDRATO DE FENOTEROL (CONSUMO)FRASCO10,00R$ 4,95R$ 49,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000008002204202225/07/202202/08/2022AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO.Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (MP 1.047/2021)ConcluidaPREFEITURA DE MUCURICI - DIVERSOS SETORESR$ 881.722,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000008/202204/08/202204/08/202204/08/2023AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO.SUPERMERCADO MECOL LTDA ME11.072.560/0001-78TERMINO DE PRAZOR$ 570.273,09
000009/202204/08/202204/08/202204/08/2023AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO.AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42TERMINO DE PRAZOR$ 115.000,00
000012/202204/08/202204/08/202204/08/2023AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO.LS MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME11.373.442/0001-08TERMINO DE PRAZOR$ 62.712,60
000013/202204/08/202204/08/202204/08/2023AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO.SO CARTUCHOS LTDA09.317.494/0001-07TERMINO DE PRAZOR$ 62.033,73
000014/202204/08/202204/08/202204/08/2023AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO.WTFS COMERCIO LTDA45.215.749/0001-94TERMINO DE PRAZOR$ 63.656,45
000011/202204/08/202204/08/202204/08/2023AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO.LEITE E BRITO LTDA - ARMARINHO DIAMANTINO21.073.671/0001-52TERMINO DE PRAZOR$ 7.886,63
000010/202204/08/202204/08/202204/08/2023AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA, EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, DESTE MUNICIPIO.JL CANDEIA PRODUTOS HOSPITALARES E LIMPEZA LTDA18.467.630/0001-36TERMINO DE PRAZOR$ 160,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
WTFS COMERCIO LTDA45.215.749/0001-94MaterialPAPEL A4 - PAPEL 210 X 297MM *(exp)CAIXA10,00R$ 230,00R$ 2.300,00
SO CARTUCHOS LTDA09.317.494/0001-07MaterialAPOIO ERGONOMICO PARA OS PES AJUSTAVEL *(exp)UNIDADE2,00R$ 75,00R$ 150,00
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME11.072.560/0001-78MaterialFITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100 M (OU 50M) *(exp)ROLO10,00R$ 1,80R$ 18,00
SO CARTUCHOS LTDA09.317.494/0001-07MaterialSUPORTE PARA MONITOR COM 2 GAVETAS *(exp)UNIDADE5,00R$ 68,50R$ 342,50
SO CARTUCHOS LTDA09.317.494/0001-07MaterialPEN DRIVE 64GB *(exp)UNIDADE5,00R$ 50,00R$ 250,00
LS MATERIAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME11.373.442/0001-08MaterialCARTUCHO ORIGINAL PARA HP LASER JET P1102w *(mat. process. dados)UNIDADE20,00R$ 135,00R$ 2.700,00
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME11.072.560/0001-78MaterialCOLCHETES LATONADO Nº 15 *(exp)UNIDADE5,00R$ 9,19R$ 45,95
LEITE E BRITO LTDA - ARMARINHO DIAMANTINO21.073.671/0001-52MaterialALFINETE PARA MAPAS MATERIAL METAL *(exp)UNIDADE1,00R$ 4,20R$ 4,20
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME11.072.560/0001-78MaterialCOLCHETES LATONADO Nº 12 *(exp)UNIDADE1,00R$ 6,69R$ 6,69
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME11.072.560/0001-78MaterialCOLCHETES LANTONADOS N°17 *(exp)UNIDADE10,00R$ 2,99R$ 29,90

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000006000545202415/02/202419/03/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA MUNICIPAL, CRAS, CREAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidamunicipio de mucuriciR$ 268.617,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000005/202420/03/202420/03/202431/12/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA MUNICIPAL, CRAS, CREAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES.EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 26.000,00
000006/202420/03/202420/03/202431/12/2024AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SECRETARIA MUNICIPAL, CRAS, CREAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES.AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42TERMINO DE PRAZOR$ 242.617,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialGASOLINA COMUM (mat cons.*)LITRO20000,00R$ 6,19R$ 123.800,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialOLEO DIESEL (mat. cons.*)LITRO2000,00R$ 6,88R$ 13.760,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialOLEO S-10 (mat. cons.*)LITRO14000,00R$ 6,98R$ 97.720,00
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25MaterialOLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS A DIESEL 5W30, ACEA C2C3UNIDADE200,00R$ 58,00R$ 11.600,00
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25MaterialOLEO 15W40 A GASOLINA (mat. cons.*)UNIDADE150,00R$ 30,00R$ 4.500,00
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25MaterialOLEO 5W40 A GASOLINA (mat. cons.*)UNIDADE50,00R$ 39,00R$ 1.950,00
EJE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA13.067.126/0001-25MaterialOLEO DIRECAO HIDRAULICA, EMBALAGEM 1 LITROLITRO90,00R$ 30,00R$ 2.700,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialOLEO DE FREIO DOT-4, EMBALAGEM 500MLUNIDADE110,00R$ 29,90R$ 3.289,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialOLEO DE FREIO DOT-3, EMBALAGEM 500MLUNIDADE110,00R$ 25,90R$ 2.849,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES10.491.602/0001-42MaterialADITIVO PARA RADIADOR - EMBALAGEM 01 LITRO (mat. cons.*)UNIDADE100,00R$ 10,90R$ 1.090,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000005000005202029/09/202029/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF`s) DO MUNICIPIO, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI/ES.ART.4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - COVID-19ConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 40.898,46
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000035/202029/09/202029/09/202031/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF`s) DO MUNICIPIO, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI/ES.SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02TERMINO DE PRAZOR$ 40.898,46

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA PROTECAOUNIDADE100,00R$ 41,00R$ 4.100,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialGORRO - PCT COM 100UNIDADE20,00R$ 29,80R$ 596,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialCADEIRA DE RODAS - CONSTRUIDA EM ACOUNIDADE6,00R$ 730,00R$ 4.380,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialAVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL.UNIDADE1000,00R$ 12,50R$ 12.500,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialALCOOL LIQUIDO 70 - 1LUNIDADE100,00R$ 7,80R$ 780,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialPAPEL TOALHA 100 CELULOSE.PACOTE200,00R$ 9,90R$ 1.980,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialMASCARA KN95UNIDADE300,00R$ 13,00R$ 3.900,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialCADEIRA HIGIENICA DOBRAVELUNIDADE5,00R$ 720,00R$ 3.600,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialLANCETA PARA TESTE GLICMIA CAPILARCAIXA10,00R$ 28,00R$ 280,00
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP10.269.296/0001-02MaterialTIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIACAIXA10,00R$ 33,00R$ 330,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Pregao Presencial000003000003202029/07/202005/08/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID -19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 55.380,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000004/202005/08/202005/08/202031/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID -19.SUPERMERCADO MECOL LTDA ME11.072.560/0001-78TERMINO DE PRAZOR$ 55.380,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME11.072.560/0001-78MaterialCESTA BASICAUNIDADE400,00R$ 138,45R$ 55.380,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS