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Ordens de Compras (COVID-19)

Este documento é utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.

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Detalhes

abril de 2024

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19	5	6	7	8	9	10	11

04/08/2023

000847

WTFS COMERCIO LTDA

45.215.749/0001-94

SECRET. MUNICIPAL DE FINANCAS E ADMINISTRACAO

R$ 675,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	PAPEL A4 - PAPEL 210 X 297MM *(exp)	CAIXA	10,00	R$ 230,00	R$ 2.300,00
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	CAIXA DE ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO POLIONDA DE 175 X 290 X 380 CM, NA COR BRANCA *(exp)	UNIDADE	50,00	R$ 20,80	R$ 1.040,00
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	CORRETIVO LIQUIDO *(exp)	CAIXA	1,00	R$ 21,95	R$ 21,95
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL *(exp)	CAIXA	2,00	R$ 23,95	R$ 47,90
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA *(exp)	CAIXA	2,00	R$ 23,90	R$ 47,80
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	CLIPES PARA PAPEIS TAM N° 08 *(exp)	CAIXA	10,00	R$ 11,70	R$ 117,00
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	CLIPES PARA PAPEIS TAM N° 06 *(exp)	CAIXA	10,00	R$ 5,40	R$ 54,00
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	LAPIS BORRACHA *(exp)	CAIXA	1,00	R$ 46,00	R$ 46,00
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	PASTA AZ EM PAPELAO PRENSADO, LOMBO ESTREITO DE 50MM *(exp)	UNIDADE	10,00	R$ 11,88	R$ 118,80
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	PASTA SUSPENSA PLASTICA PARA ARQUIVO DE ACO *(exp)	CAIXA	3,00	R$ 110,00	R$ 330,00
							R$ 63.656,45

04/08/2023

000848

WTFS COMERCIO LTDA

45.215.749/0001-94

SECRET. MUNICIPAL DE FINANCAS E ADMINISTRACAO

R$ 1.020,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	PAPEL A4 - PAPEL 210 X 297MM *(exp)	CAIXA	10,00	R$ 230,00	R$ 2.300,00
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	CAIXA DE ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO POLIONDA DE 175 X 290 X 380 CM, NA COR BRANCA *(exp)	UNIDADE	50,00	R$ 20,80	R$ 1.040,00
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	CORRETIVO LIQUIDO *(exp)	CAIXA	1,00	R$ 21,95	R$ 21,95
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL *(exp)	CAIXA	2,00	R$ 23,95	R$ 47,90
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA *(exp)	CAIXA	2,00	R$ 23,90	R$ 47,80
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	CLIPES PARA PAPEIS TAM N° 08 *(exp)	CAIXA	10,00	R$ 11,70	R$ 117,00
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	CLIPES PARA PAPEIS TAM N° 06 *(exp)	CAIXA	10,00	R$ 5,40	R$ 54,00
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	LAPIS BORRACHA *(exp)	CAIXA	1,00	R$ 46,00	R$ 46,00
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	PASTA AZ EM PAPELAO PRENSADO, LOMBO ESTREITO DE 50MM *(exp)	UNIDADE	10,00	R$ 11,88	R$ 118,80
WTFS COMERCIO LTDA	45.215.749/0001-94	Material	PASTA SUSPENSA PLASTICA PARA ARQUIVO DE ACO *(exp)	CAIXA	3,00	R$ 110,00	R$ 330,00
							R$ 63.656,45

01/08/2023

000833

AUTO POSTO EMIRADOS ARABES

10.491.602/0001-42

SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO

R$ 250,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	30,00	R$ 125,00	R$ 3.750,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	50,00	R$ 125,00	R$ 6.250,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	200,00	R$ 125,00	R$ 25.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	200,00	R$ 125,00	R$ 25.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	20,00	R$ 125,00	R$ 2.500,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	400,00	R$ 125,00	R$ 50.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	20,00	R$ 125,00	R$ 2.500,00
							R$ 115.000,00

01/08/2023

000834

AUTO POSTO EMIRADOS ARABES

10.491.602/0001-42

SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO

R$ 750,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	30,00	R$ 125,00	R$ 3.750,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	50,00	R$ 125,00	R$ 6.250,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	200,00	R$ 125,00	R$ 25.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	200,00	R$ 125,00	R$ 25.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	20,00	R$ 125,00	R$ 2.500,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	400,00	R$ 125,00	R$ 50.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	20,00	R$ 125,00	R$ 2.500,00
							R$ 115.000,00

01/08/2023

000835

AUTO POSTO EMIRADOS ARABES

10.491.602/0001-42

SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO

R$ 1.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	30,00	R$ 125,00	R$ 3.750,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	50,00	R$ 125,00	R$ 6.250,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	200,00	R$ 125,00	R$ 25.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	200,00	R$ 125,00	R$ 25.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	20,00	R$ 125,00	R$ 2.500,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	400,00	R$ 125,00	R$ 50.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	20,00	R$ 125,00	R$ 2.500,00
							R$ 115.000,00

01/08/2023

000836

AUTO POSTO EMIRADOS ARABES

10.491.602/0001-42

SECRETARIA GERAL DE GABINETE

R$ 250,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	30,00	R$ 125,00	R$ 3.750,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	50,00	R$ 125,00	R$ 6.250,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	200,00	R$ 125,00	R$ 25.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	200,00	R$ 125,00	R$ 25.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	20,00	R$ 125,00	R$ 2.500,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	400,00	R$ 125,00	R$ 50.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	20,00	R$ 125,00	R$ 2.500,00
							R$ 115.000,00

01/08/2023

000837

AUTO POSTO EMIRADOS ARABES

10.491.602/0001-42

SECRET. DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS

R$ 250,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	30,00	R$ 125,00	R$ 3.750,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	50,00	R$ 125,00	R$ 6.250,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	200,00	R$ 125,00	R$ 25.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	200,00	R$ 125,00	R$ 25.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	20,00	R$ 125,00	R$ 2.500,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	400,00	R$ 125,00	R$ 50.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	20,00	R$ 125,00	R$ 2.500,00
							R$ 115.000,00

01/08/2023

000838

AUTO POSTO EMIRADOS ARABES

10.491.602/0001-42

SECRET. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

R$ 250,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	30,00	R$ 125,00	R$ 3.750,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	50,00	R$ 125,00	R$ 6.250,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	200,00	R$ 125,00	R$ 25.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	200,00	R$ 125,00	R$ 25.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	20,00	R$ 125,00	R$ 2.500,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	400,00	R$ 125,00	R$ 50.000,00
AUTO POSTO EMIRADOS ARABES	10.491.602/0001-42	Material	GAS - BOTIJA DE 13 KG	BOTIJAO	20,00	R$ 125,00	R$ 2.500,00
							R$ 115.000,00

01/08/2023

000820

SUPERMERCADO MECOL LTDA ME

11.072.560/0001-78

SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

R$ 88,60

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100 M (OU 50M) *(exp)	ROLO	10,00	R$ 1,80	R$ 18,00
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	COLCHETES LATONADO Nº 15 *(exp)	UNIDADE	5,00	R$ 9,19	R$ 45,95
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	COLCHETES LATONADO Nº 12 *(exp)	UNIDADE	1,00	R$ 6,69	R$ 6,69
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	COLCHETES LANTONADOS N°17 *(exp)	UNIDADE	10,00	R$ 2,99	R$ 29,90
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	PERFURADOR PAPEL MATERIAL METAL E PLASTICO 100 FLS *(exp)	UNIDADE	3,00	R$ 158,59	R$ 475,77
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	ESPONJA UMEDECEDOR, SIMPLES BORRACHA *(mat. cons.)	UNIDADE	2,00	R$ 2,80	R$ 5,60
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	AGUA MINERAL SEM GAS *(g.a)	GALAO	800,00	R$ 10,00	R$ 8.000,00
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	PAO FRANCES, *(g.a)	KILOGRAMA	62,00	R$ 14,99	R$ 929,38
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	PAO DOCE *(g.a)	KILO	94,00	R$ 14,99	R$ 1.409,06
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	ACUCAR TIPO CRISTAL 01 kg *(g.a)	KILOGRAMA	100,00	R$ 6,49	R$ 649,00
							R$ 570.273,09

01/08/2023

000821

SUPERMERCADO MECOL LTDA ME

11.072.560/0001-78

SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

R$ 966,39

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 100 M (OU 50M) *(exp)	ROLO	10,00	R$ 1,80	R$ 18,00
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	COLCHETES LATONADO Nº 15 *(exp)	UNIDADE	5,00	R$ 9,19	R$ 45,95
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	COLCHETES LATONADO Nº 12 *(exp)	UNIDADE	1,00	R$ 6,69	R$ 6,69
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	COLCHETES LANTONADOS N°17 *(exp)	UNIDADE	10,00	R$ 2,99	R$ 29,90
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	PERFURADOR PAPEL MATERIAL METAL E PLASTICO 100 FLS *(exp)	UNIDADE	3,00	R$ 158,59	R$ 475,77
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	ESPONJA UMEDECEDOR, SIMPLES BORRACHA *(mat. cons.)	UNIDADE	2,00	R$ 2,80	R$ 5,60
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	AGUA MINERAL SEM GAS *(g.a)	GALAO	800,00	R$ 10,00	R$ 8.000,00
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	PAO FRANCES, *(g.a)	KILOGRAMA	62,00	R$ 14,99	R$ 929,38
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	PAO DOCE *(g.a)	KILO	94,00	R$ 14,99	R$ 1.409,06
SUPERMERCADO MECOL LTDA ME	11.072.560/0001-78	Material	ACUCAR TIPO CRISTAL 01 kg *(g.a)	KILOGRAMA	100,00	R$ 6,49	R$ 649,00
							R$ 570.273,09