Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

Data
Tipo
Origem
Número Conta Contábil
Fonte recurso
Documento Favorecido Receita Despesa
   
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI ( Receita R$ 9.247.069,71 , Despesa R$ 9.066.611,63 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Receita R$ 465.936,58 , Despesa R$ 380.319,20 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 05 - Maio ( Receita R$ 13.104,86 , Despesa R$ 17.637,90 ) (Continua na próxima página)
   11/05/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001795/2018218810108000 - ISS10000000 - RECURSOS ORDINARIOS27.174.069/0001-98PREFEITURA M. DE MUCURICI ESR$ 0,00R$ 76,67
   11/05/2018Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001793/2018218810108000 - ISS10000000 - RECURSOS ORDINARIOS27.174.069/0001-98PREFEITURA M. DE MUCURICI ESR$ 0,00R$ 23,33
   11/05/2018Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001546/2018218810108000 - ISS11070000 - RECURSOS DO FNDE11.688.929/0001-717 BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAR$ 908,00R$ 0,00
   11/05/2018Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001546/2018218810102002 - INSS SERVICOS TERCEIRO PF/PJ11070000 - RECURSOS DO FNDE11.688.929/0001-717 BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAR$ 3.898,51R$ 0,00
   10/05/2018Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001543/2018218810108000 - ISS11089999 - DIVERSOS RECURSOS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO01.712.282/0001-12ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAR$ 1.266,06R$ 0,00
   10/05/2018Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001542/2018218810108000 - ISS11010000 - MDE01.712.282/0001-12ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAR$ 339,42R$ 0,00
   10/05/2018Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001543/2018218810102002 - INSS SERVICOS TERCEIRO PF/PJ11089999 - DIVERSOS RECURSOS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO01.712.282/0001-12ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAR$ 2.089,00R$ 0,00