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| 000012/2024 | Dispensa | 000547/2024 | 13/03/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE MISTA DA INTERNACAO, PSF, REGULACAO), QUE SE TORNA NECESSARIO PARA VIAGEM NO PERCURSO MUCURICI/ES X VITORIA/ES, VIA COLATINA E VIA LINHARES, COM ABASTECIMENTO NA CIDADE DE LINHARES OU JOAO NEIVA/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 456.095,35 |
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POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | ADITIVO RADIADOR (*mat. cons.) | EMBALAGEM 01 LITRO | UNIDADE | 25,0000 | R$ 32,33 | R$ 808,25 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 15W40 A DIESEL (*mat. cons.) | EMBALAGEM DE 1 LITRO | UNIDADE | 30,0000 | R$ 46,67 | R$ 1.400,10 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 5W30 A GASOLINA | EMBALAGEM 01 LITRO | UNIDADE | 25,0000 | R$ 56,67 | R$ 1.416,75 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 5W40 A GASOLINA (mat. cons.*) | EMBALAGEM 01 LITRO | UNIDADE | 25,0000 | R$ 66,67 | R$ 1.666,75 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 5W30 A DIESEL (*mat. cons.) | EMBALAGEM 01 LITRO | UNIDADE | 25,0000 | R$ 70,00 | R$ 1.750,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX ARLA 32BB (*mat. cons.) | | LITRO | 500,0000 | R$ 6,08 | R$ 3.040,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS A GASOLINA E ALCOOL 5W40 | EMBALAGEM 1L | UNIDADE | 50,0000 | R$ 66,67 | R$ 3.333,50 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO DIESEL (mat. cons.*) | | LITRO | 1000,0000 | R$ 6,08 | R$ 6.080,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO S-10 (mat. cons.*) | | LITRO | 30000,0000 | R$ 6,18 | R$ 185.400,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | GASOLINA COMUM (mat cons.*) | | LITRO | 40000,0000 | R$ 6,28 | R$ 251.200,00 |
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| 000019/2024 | Dispensa | 000548/2024 | 13/03/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ROTA MUCURICI X VITORIA/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 296.009,15 |
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POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | AGENTE REDUTOR LIQUIIDO DE NOX ARLA 32BB (*mat. cons.) | 20 LITROS | UNIDADE | 50,0000 | R$ 6,08 | R$ 304,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 5W30 GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO (*mat. cons.) | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 56,67 | R$ 566,70 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 5W30 GASOLINA, EMBALAGEM 01 LITRO (*mat. cons.) | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 56,67 | R$ 566,70 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS A DIESEL 5W30, ACEA C2/C3 (mat.cons.*) | EMBALAGEM DE 01 LITRO. | UNIDADE | 10,0000 | R$ 70,00 | R$ 700,00 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 15W40 MOTOR A DIESEL, EMBALAGEM 20 LITROS | | UNIDADE | 15,0000 | R$ 46,67 | R$ 700,05 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 15W40 A GASOLINA, EMBALAGEM 1 LITRO | | UNIDADE | 15,0000 | R$ 50,67 | R$ 760,05 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 15W40 A GASOLINA, EMBALAGEM 1 LITRO | | UNIDADE | 15,0000 | R$ 50,67 | R$ 760,05 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | OLEO 15W40 A GASOLINA, EMBALAGEM 1 LITRO | | UNIDADE | 15,0000 | R$ 50,67 | R$ 760,05 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | ADITIVO PARA RADIADOR - EMBALAGEM 01 LITRO (mat. cons.*) | | UNIDADE | 25,0000 | R$ 32,33 | R$ 808,25 |
POSTO OURO NEGRO LTDA. | 02.468.894/0001-74 | Material | ADITIVO PARA RADIADOR - EMBALAGEM 01 LITRO (mat. cons.*) | | UNIDADE | 25,0000 | R$ 32,33 | R$ 808,25 |
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| 000016/2024 | Dispensa | 000698/2024 | 11/03/2024 | PARA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PESSOA FISICA, PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS: SECRETARIA GERAL DE GABINETE, SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIO DE AGRUICULTURA E SECRETARIO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.995,00 |
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EDMAR ANTUNES CUNHA JUNIOR - ME | 22.741.553/0001-38 | Servico | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, 3 ANOS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
EDMAR ANTUNES CUNHA JUNIOR - ME | 22.741.553/0001-38 | Servico | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, 3 ANOS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
EDMAR ANTUNES CUNHA JUNIOR - ME | 22.741.553/0001-38 | Servico | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, 3 ANOS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
EDMAR ANTUNES CUNHA JUNIOR - ME | 22.741.553/0001-38 | Servico | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, 3 ANOS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
EDMAR ANTUNES CUNHA JUNIOR - ME | 22.741.553/0001-38 | Servico | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, 3 ANOS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
EDMAR ANTUNES CUNHA JUNIOR - ME | 22.741.553/0001-38 | Servico | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, 3 ANOS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
EDMAR ANTUNES CUNHA JUNIOR - ME | 22.741.553/0001-38 | Servico | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, 3 ANOS | | SERVICO | 1,0000 | R$ 285,00 | R$ 285,00 |
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| 000008/2024 | Dispensa | 000262/2024 | 06/03/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRTUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 59.227,00 |
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PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 07.849.712/0001-29 | Material | CAIXA DE DESCARGA ACOPLADO (m.constru) | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 07.849.712/0001-29 | Material | ARAME FIO 16 VERDE (m.constru) | | KILO | 8,0000 | R$ 35,00 | R$ 280,00 |
PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 07.849.712/0001-29 | Material | ARAME RECOZIDO (m.constru) | | KILOGRAMA | 30,0000 | R$ 14,00 | R$ 420,00 |
PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 07.849.712/0001-29 | Material | ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO REFORCADO (m.constru) | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 45,00 | R$ 450,00 |
PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 07.849.712/0001-29 | Material | ENXADAO LARGO 3,0 II / COM CABO | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 52,00 | R$ 520,00 |
PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 07.849.712/0001-29 | Material | ENXADA GOIVADA 2,5 II LARGA / COM CABO | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 55,00 | R$ 550,00 |
PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 07.849.712/0001-29 | Material | ARGAMASSA 20 KG AC I (m.constru) | | UNIDADE | 40,0000 | R$ 14,00 | R$ 560,00 |
PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 07.849.712/0001-29 | Material | TINTA ESMALTE SINTETICA 900 ML (m.constru) | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 31,50 | R$ 630,00 |
PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 07.849.712/0001-29 | Material | VASSOURA TIPO RASTEL PARA FOLHAS | | UNIDADE | 70,0000 | R$ 12,00 | R$ 840,00 |
PONTO BELO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 07.849.712/0001-29 | Material | TINTA ACRILICA 3600LT (m.constru) | | UNIDADE | 25,0000 | R$ 46,00 | R$ 1.150,00 |
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| 000002/2024 | Inexigibilidade | 000745/2024 | 27/02/2024 | FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA LOCOMOCAO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUCURICI/ES | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 10.000,00 |
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VIACAO AGUIA BRANCA S/A. | 27.486.182/0001-09 | Servico | BILHETE DE PASSAGEM* | RODOVIARIO | MESES | 10,0000 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 |
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| 000003/2024 | Inexigibilidade | 000605/2024 | 21/02/2024 | AQUSICAO DE PECAS PARA 05 (CINCO) VEICULOS CHEVROLET/SPIN 1.8 AT LT7 COM PLACAS SGD8B75, SGD8C06, SGD8C11, SGD8B88 E SGD8C08 DO SETOR REGULACAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 3.185,00 |
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LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | LIMPA PARABRISA - OF9039-6 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 14,99 | R$ 74,95 |
LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | VEDADOR DE NAO ALV. - 12616850 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 22,36 | R$ 111,80 |
LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | PROD. DE HIGIENIZACAO - MD1025-2 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | KIT REVISAO LUBRIFICANTE | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 66,00 | R$ 330,00 |
LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | FILTRO DE AR - 52102242 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 87,00 | R$ 435,00 |
LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | FILTRO DE OLEO - 88905845 | | UNIDADE | 5,0000 | R$ 101,65 | R$ 508,25 |
LIDER VEICULOS S. A. | 02.789.552/0004-07 | Material | LUBRIFICANTE DEX - 98550154.Y | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 70,00 | R$ 1.400,00 |
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| 000009/2024 | Dispensa | 000594/2024 | 20/02/2024 | AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FORD TRANSIT 410B ANO 2021/2022 PLACA RBJ7G90 DO SETOR REGULACAO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI/ES | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 16.077,77 |
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VIAFOR VEICULOS LTDA | 31.791.890/0003-92 | Material | JG. PASTILHA (BK3Z/2001/E)* | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 490,00 | R$ 490,00 |
VIAFOR VEICULOS LTDA | 31.791.890/0003-92 | Material | SENSOR ABS (KK3Z/2C204D)* | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 282,17 | R$ 564,34 |
VIAFOR VEICULOS LTDA | 31.791.890/0003-92 | Material | HASTE DE BARR (BK2Z/5K848/A)* | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 464,03 | R$ 928,06 |
VIAFOR VEICULOS LTDA | 31.791.890/0003-92 | Material | PIVO JOINT-BALL (KK3Z/3050/B)* | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.644,13 | R$ 1.644,13 |
VIAFOR VEICULOS LTDA | 31.791.890/0003-92 | Material | BALANCA COMPLETA ARM FRONT SUS (KK3Z/3078/C)* | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.841,25 | R$ 1.841,25 |
VIAFOR VEICULOS LTDA | 31.791.890/0003-92 | Material | SUPORTE DA PO (MANGA DE EIXO) (KK3Z/3K185/E)* | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.953,37 | R$ 1.953,37 |
VIAFOR VEICULOS LTDA | 31.791.890/0003-92 | Material | DISCO DE FREIO (BK2Z/1125/N)* | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 1.398,80 | R$ 2.797,60 |
VIAFOR VEICULOS LTDA | 31.791.890/0003-92 | Material | CUBO DA RODA (KK3Z/1104D/)* | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 2.929,51 | R$ 5.859,02 |
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| 000013/2024 | Dispensa | 000497/2024 | 16/02/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS, SOLDA E PINTURA DE ALAMBRADO NA PRACA DA BIBLIA, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 8.950,00 |
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MARIA ELDI DE OLIVEIRA 00788401718-ME | 15.186.670/0001-11 | Servico | SERVICOS DE REPAROS, SOLDA E PINTURA DE ALAMBRADO DA PRACA DA BIBLIA. | | SERVICO | 1,0000 | R$ 8.950,00 | R$ 8.950,00 |
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| 000008/2024 | Inexigibilidade | 000535/2024 | 14/02/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL, PARA ATENDER O EVENTO ESPORTIVO ´´JOGO DAS ESTRELAS´´ NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 NO MUNICIPIO DE MUCURICI/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 3.000,00 |
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S&S LOCACOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA-ME | 09.208.990/0001-22 | Servico | APRESENTACAO SHOW MUSICAL BANDA ´´BRUNO SAMPAIO´´ | | SERVICO | 1,0000 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
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| 000002/2024 | Inexigibilidade | 000423/2024 | 06/02/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT TORO RBH4E52 DA UNIDADE DE SAUDE DE MUCURICI/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 7.363,41 |
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MVC. VEICULOS LTDA. | 03.537.664/0002-63 | Servico | HIGIENIZACAO AR CONDICIONADO* | | HORAS | 1,0000 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
MVC. VEICULOS LTDA. | 03.537.664/0002-63 | Material | MOPAR FLUIDO FREIO DOT (AUTOPECAS)* | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
MVC. VEICULOS LTDA. | 03.537.664/0002-63 | Material | FILTRO DE AR CONDICIONADO (autopecas*) | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 77,70 | R$ 77,70 |
MVC. VEICULOS LTDA. | 03.537.664/0002-63 | Servico | BALANCEAMENTO TORO* | | HORAS | 1,0000 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
MVC. VEICULOS LTDA. | 03.537.664/0002-63 | Material | ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO (autopecas*) | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 80,80 | R$ 80,80 |
MVC. VEICULOS LTDA. | 03.537.664/0002-63 | Material | ELEMENTO FILTRA *(autopecas) | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 94,80 | R$ 94,80 |
MVC. VEICULOS LTDA. | 03.537.664/0002-63 | Servico | ALINHAMENTO TORO* | | HORAS | 1,0000 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
MVC. VEICULOS LTDA. | 03.537.664/0002-63 | Servico | REMOCAO E RECOLOCACAO PASTILHA DE FREIO DIANT.* | | HORAS | 0,5000 | R$ 299,00 | R$ 149,50 |
MVC. VEICULOS LTDA. | 03.537.664/0002-63 | Servico | DIAGNOSTICO TECNICO* | | HORAS | 1,0000 | R$ 299,00 | R$ 299,00 |
MVC. VEICULOS LTDA. | 03.537.664/0002-63 | Material | ELEMENTO FILTRA COMBUSTIVEL *(autopecas) | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 299,90 | R$ 299,90 |
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