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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 000005/2020 | 000035/2020 | Dispensa Nº 000005/2020 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE (PSF`s) DO MUNICIPIO, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI/ES. | ART.4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - COVID-19 | SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 10.269.296/0001-02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TERMINO DE PRAZO | R$ 40.898,46 |
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| Material | SONDA URETRAL Nº 14 | | CAIXA | 1,0000 | R$ 6,90 | R$ 6,90 |
| Material | SONDA URETRAL Nº 08 | | CAIXA | 4,0000 | R$ 6,90 | R$ 27,60 |
| Material | OLEO DE GIRASSOL | | CAIXA | 1,0000 | R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| Material | MACACAO IMPERMEAVEL -TAMANHO M | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 38,00 | R$ 114,00 |
| Material | SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 . | APRESENTACAO EM FRASCO DE POLIETILENO COM 500ML | CAIXA | 2,0000 | R$ 95,28 | R$ 190,56 |
| Material | LANCETA PARA TESTE GLICMIA CAPILAR | | CAIXA | 10,0000 | R$ 28,00 | R$ 280,00 |
| Material | CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO | | PACOTE | 30,0000 | R$ 10,90 | R$ 327,00 |
| Material | TIRAS PARA CONTROLE DE GLICEMIA | | CAIXA | 10,0000 | R$ 33,00 | R$ 330,00 |
| Material | IQUIPO PARA INFUSAO MICROGOTAS | | UNIDADE | 300,0000 | R$ 1,25 | R$ 375,00 |
| Material | COMPRESSA CIRURGICA | | CAIXA | 10,0000 | R$ 58,00 | R$ 580,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 000003/2020 | 000004/2020 | Pregao Presencial Nº 000003/2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 31/12/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DOAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA, DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID -19. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | SUPERMERCADO MECOL LTDA ME | 11.072.560/0001-78 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TERMINO DE PRAZO | R$ 55.380,00 |
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| Material | CESTA BASICA | ARROZ TIPO 1 - 05KG ACUCAR CRISTAL - 02KG FEIJAO CARIOCA - 04 KG MACARRAO ESPAGUETE - 01KG SAL IODADO- 01KG FARINHA DE MANDIOCA -02 KG BISCOITO -01 PCT (1,5KG) OLEO DE SOJA - 01 UN CAFE -250GR - 2 PCT OVOS - CARTELA / 30 UNI PAPEL HIGIENICO C 4 UNIDADES- 1PCT DETERGENTE NEUTRO - 2 UN SABAO EM BARRA - C/ 5 UNID/1 PCT SABONETE EM BARRA - 02 UNI CREME DENTAL - 01 UNI (90G) | UNIDADE | 400,0000 | R$ 138,45 | R$ 55.380,00 |
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